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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014258
Monto de la Factura
₲ 17.340.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.490.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
004-2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85579
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.071.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.180.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265944
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales