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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 145.375.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.248.981
IVA
₲ 13.215.909
Retención DNCP
₲ 518.064
Retención IVA
₲ 3.964.773
Retención Renta
₲ 2.643.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
3.1
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-86281
Monto Contrato
₲ 295.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.886.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.760.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Transformadores de potencia, Equipos Acondicionadores de aire y Equipos Educativos y Recreacionales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas