- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 34.390.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.704.265
IVA
₲ 3.126.364
Retención DNCP
₲ 122.553
Retención IVA
₲ 937.909
Retención Renta
₲ 625.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97149
Monto Contrato
₲ 34.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.704.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado