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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 82.800.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.741.294
IVA
₲ 7.527.273
Retención DNCP
₲ 295.069
Retención IVA
₲ 2.258.182
Retención Renta
₲ 1.505.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
33, 34 y 35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95987
Monto Contrato
₲ 1.433.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.903.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.756.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274300
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias