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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 62.100.000
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.055.971
IVA
₲ 5.645.455
Retención DNCP
₲ 221.302
Retención IVA
₲ 1.693.636
Retención Renta
₲ 1.129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
33, 34 y 35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95987
Monto Contrato
₲ 1.433.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.903.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.756.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274300
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias