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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 86.531.300
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.289.693
IVA
₲ 7.866.482
Retención DNCP
₲ 308.366
Retención IVA
₲ 2.359.945
Retención Renta
₲ 1.573.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
00000507
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-100164
Monto Contrato
₲ 887.705.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.568.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.191.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado