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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
10862379
Monto de la Factura
₲ 65.588.500
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.373.471
IVA
₲ 1.788.777
Retención DNCP
₲ 233.734
Retención IVA
₲ 1.788.777
Retención Renta
₲ 1.192.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103347
Monto Contrato
₲ 217.837.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.374.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.159.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas