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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.824.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.573
IVA
₲ 256.727
Retención DNCP
₲ 10.064
Retención IVA
₲ 77.018
Retención Renta
₲ 51.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96801
Monto Contrato
₲ 30.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.814.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.303.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado