- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 22.406.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.307.698
IVA
₲ 2.036.909
Retención DNCP
₲ 79.847
Retención IVA
₲ 611.073
Retención Renta
₲ 407.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101406
Monto Contrato
₲ 22.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.406.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.307.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado