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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 315.450.000
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.683.470
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.772.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30152-24-240891
Monto Contrato
₲ 2.580.023.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.384.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.199.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440926
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda perimetral, iluminación, fuente de agua y reparación de baño sexado en la Plaza Libertad
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco