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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-377
Monto de la Factura
₲ 1.220.940
Nro. de Orden de Pago
31825
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.500
IVA
₲ 110.995
Retención DNCP
₲ 4.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-112193
Monto Contrato
₲ 1.552.090.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.298.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.984.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298073
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Botellas Pet Plástica de 450 ml, 200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa