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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-3356
Nro. de Timbrado
11220621
Monto de la Factura
₲ 9.873.900
Nro. de Orden de Pago
32603
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.837.995
IVA
₲ 897.627
Retención DNCP
₲ 35.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-112193
Monto Contrato
₲ 1.552.090.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.298.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.984.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298073
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Botellas Pet Plástica de 450 ml, 200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa