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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-284
Monto de la Factura
₲ 32.703.750
Nro. de Orden de Pago
31588
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.712.279
IVA
₲ 1.616.084
Retención DNCP
₲ 64.643
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-112193
Monto Contrato
₲ 1.552.090.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.298.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.984.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298073
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Botellas Pet Plástica de 450 ml, 200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa