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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-3903
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 130.199.594
Nro. de Orden de Pago
34318
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.181.816
IVA
₲ 4.396.151
Retención DNCP
₲ 175.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-109837
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.531.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.188.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295301
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Comunicación
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa