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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-3708
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 239.600.812
Nro. de Orden de Pago
32525
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
IVA
₲ 9.124.088
Retención DNCP
₲ 364.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-109837
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.531.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.188.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295301
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Comunicación
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa