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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-8
Nro. de Timbrado
11346381
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. de Orden de Pago
32902
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.784.000
IVA
₲ 2.900.000
Retención DNCP
₲ 116.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELTA CONSULTING S A
RUC
80060248-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-114037
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.896.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa