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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-1
Monto de la Factura
₲ 770.000.000
Nro. de Orden de Pago
31936
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000.000
IVA
₲ 25.547.445
Retención DNCP
₲ 1.021.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELTA CONSULTING S A
RUC
80060248-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-114037
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.896.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa