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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-6-2379
Nro. de Timbrado
14463906
Monto de la Factura
₲ 566.573.667
Nro. de Orden de Pago
41398
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.893.091
IVA
₲ 5.469.689
Retención DNCP
₲ 218.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-198581
Monto Contrato
₲ 1.191.996.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.222.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.520.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero Negro de 750 ML y Azul de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa