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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-23197
Nro. de Timbrado
15217417
Monto de la Factura
₲ 21.643.952
Nro. de Orden de Pago
39534
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.545.570
IVA
₲ 1.967.632
Retención DNCP
₲ 98.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-198404
Monto Contrato
₲ 1.108.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.593.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.045.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa