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Datos del Pago
Nro. de Factura
019001-000568
Monto de la Factura
₲ 1.361.440.573
Nro. de Orden de Pago
36038
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.705.228
IVA
₲ 123.767.324
Retención DNCP
₲ 4.851.679
Retención IVA
₲ 37.130.201
Retención Renta
₲ 24.753.465
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-101263
Monto Contrato
₲ 1.361.440.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.361.440.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.705.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282248
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Laboratorio - Proyecto DeTIEC
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn