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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
11999872
Monto de la Factura
₲ 511.200.000
Nro. de Orden de Pago
4556190
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.141.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.821.731
Retención IVA
₲ 13.941.818
Retención Renta
₲ 9.294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126556
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.677.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco