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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 223.832.000
Nro. de Orden de Pago
10634451
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.944.162
IVA
₲ 20.348.364
Retención DNCP
₲ 797.656
Retención IVA
₲ 6.104.509
Retención Renta
₲ 4.069.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126618
Monto Contrato
₲ 2.590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.039.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.082.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco