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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
4556142
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.225.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-128560
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.902.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco