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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
11953306
Monto de la Factura
₲ 548.825.000
Nro. de Orden de Pago
5979767
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.922.596
IVA
₲ 49.893.182
Retención DNCP
₲ 1.955.813
Retención IVA
₲ 14.967.955
Retención Renta
₲ 9.978.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123961
Monto Contrato
₲ 548.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.922.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA AD REFERENDUM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco