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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
11953306
Monto de la Factura
₲ 2.483.681.553
Nro. de Orden de Pago
93304
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.421.073
IVA
₲ 225.789.232
Retención DNCP
₲ 8.850.938
Retención IVA
₲ 67.736.770
Retención Renta
₲ 45.157.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126775
Monto Contrato
₲ 6.204.113.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.196.599.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.484.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291727
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco