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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001140
Nro. de Timbrado
11639113
Monto de la Factura
₲ 479.812.800
Nro. de Orden de Pago
416664
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.293.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.709.878
Retención IVA
₲ 13.085.804
Retención Renta
₲ 8.723.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-127435
Monto Contrato
₲ 2.399.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.376.208.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.610.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307966
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco