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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044589
Nro. de Timbrado
11839268
Monto de la Factura
₲ 857.560.000
Nro. de Orden de Pago
4555915
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.523.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.056.032
Retención IVA
₲ 23.388.000
Retención Renta
₲ 15.592.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123180
Monto Contrato
₲ 5.145.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.088.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.839.531.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306143
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco