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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036996
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 815.278.000
Nro. de Orden de Pago
1249686
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.314.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.905.354
Retención IVA
₲ 22.234.855
Retención Renta
₲ 14.823.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123180
Monto Contrato
₲ 5.145.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.088.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.839.531.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306143
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco