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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 964.667.299
Nro. de Orden de Pago
1249773
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.381.063
IVA
Retención DNCP
₲ 3.437.723
Retención IVA
₲ 26.309.108
Retención Renta
₲ 17.539.405
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-131633
Monto Contrato
₲ 964.667.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.667.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.381.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308301
Nombre de la Licitación
LICENCIAS DE OFFICE, WINDOWS SERVER Y SYSTEM CENTER SERVER
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco