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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009638
Nro. de Timbrado
11505023
Monto de la Factura
₲ 38.232.920
Nro. de Orden de Pago
5979604
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.358.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.248
Retención IVA
₲ 1.042.716
Retención Renta
₲ 695.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco