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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009185
Nro. de Timbrado
11505023
Monto de la Factura
₲ 39.809.220
Nro. de Orden de Pago
5931541
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.857.844
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.866
Retención IVA
₲ 1.085.706
Retención Renta
₲ 723.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-122456
Monto Contrato
₲ 1.636.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.037.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.308.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco