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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
11096607
Monto de la Factura
₲ 44.566.400
Nro. de Orden de Pago
5931430
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.381.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.818
Retención IVA
₲ 1.215.447
Retención Renta
₲ 810.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123962
Monto Contrato
₲ 222.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.909.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA AD REFERENDUM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco