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Datos del Pago
Nro. de Factura
11606
Monto de la Factura
₲ 91.980.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.471.307
IVA
₲ 8.361.818
Retención DNCP
₲ 327.783
Retención IVA
₲ 2.508.546
Retención Renta
₲ 1.672.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-33788
Monto Contrato
₲ 1.269.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.238.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas