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Datos del Pago
Nro. de Factura
16745
Monto de la Factura
₲ 91.350.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.872.189
IVA
₲ 8.304.545
Retención DNCP
₲ 325.538
Retención IVA
₲ 2.491.364
Retención Renta
₲ 1.660.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-33788
Monto Contrato
₲ 1.269.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.238.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas