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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000465
Nro. de Timbrado
15721296
Monto de la Factura
₲ 70.263.390
Nro. de Orden de Pago
3326
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.121.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-217870
Monto Contrato
₲ 1.382.779.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.741.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.011.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408738
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EMBARCACIONES DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp