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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-000003
Nro. de Timbrado
16475783
Monto de la Factura
₲ 344.771.326
Nro. de Orden de Pago
2622
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.899.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.216.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-218798
Monto Contrato
₲ 1.332.195.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.438.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.167.739.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408849
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGAS DE CHACO'I
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp