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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000427
Nro. de Timbrado
15755844
Monto de la Factura
₲ 136.736.960
Nro. de Orden de Pago
3414
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.838.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 482.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-215817
Monto Contrato
₲ 1.631.981.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.681.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.925.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408846
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp