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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003677
Nro. de Timbrado
16104537
Monto de la Factura
₲ 215.582.808
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.094.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 760.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-215817
Monto Contrato
₲ 1.631.981.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.681.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.925.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408846
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp