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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001001
Nro. de Timbrado
15368732
Monto de la Factura
₲ 826.805.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.610.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.916.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-25004-22-219876
Monto Contrato
₲ 1.430.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.877.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.833.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMEJA Y TOLVA DE DESCAGA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp