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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.507.069
Nro. de Orden de Pago
31599
Fecha de Orden de Pago
25-06-2008
Fecha Emisión Cheque
05-08-2008
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.069
IVA
Retención DNCP
₲ 5.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-28001-06-20999
Monto Contrato
₲ 833.700.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.951.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.913.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
74193
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado