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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019585
Monto de la Factura
₲ 13.957.800
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.908.059
IVA
Retención DNCP
₲ 49.741
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-109880
Monto Contrato
₲ 13.957.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.957.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.908.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua