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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001526
Nro. de Timbrado
11556295
Monto de la Factura
₲ 25.373.725
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.283.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
61/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118107
Monto Contrato
₲ 599.132.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.384.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.047.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299245
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Baños Sexados- Cocina Comedor- Puestos de Salud y Comisaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua