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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003914
Monto de la Factura
₲ 11.025.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
IVA
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108800
Monto Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua