- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
11087332
Monto de la Factura
₲ 90.135.730
Nro. de Orden de Pago
2009
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.814.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 321.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO A + S.R.L.
RUC
80049470-9
Número de Contrato
59/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118105
Monto Contrato
₲ 300.452.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.404.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.662.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299245
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Baños Sexados- Cocina Comedor- Puestos de Salud y Comisaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua