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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 136.079.637
Nro. de Orden de Pago
1476
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.594.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 484.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
44/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-111603
Monto Contrato
₲ 453.598.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.182.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.198.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296243
Nombre de la Licitación
Refacción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua