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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11920373
Monto de la Factura
₲ 6.429.150
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.379
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118104
Monto Contrato
₲ 843.053.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.330.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.629.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299245
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Baños Sexados- Cocina Comedor- Puestos de Salud y Comisaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua