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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
11526114
Monto de la Factura
₲ 16.130.687
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.073.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
60/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118103
Monto Contrato
₲ 255.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.073.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.415.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299245
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Baños Sexados- Cocina Comedor- Puestos de Salud y Comisaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua