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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 64.860.600
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.629.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-111602
Monto Contrato
₲ 95.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.117.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296243
Nombre de la Licitación
Refacción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua