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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 28.637.400
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.535.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-111602
Monto Contrato
₲ 95.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.117.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296243
Nombre de la Licitación
Refacción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua