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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11217557
Monto de la Factura
₲ 79.372.800
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.643.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
63/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118115
Monto Contrato
₲ 496.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.964.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.364.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua